Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ESTERNI |
SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ESTERNI reg.gen. 0 del 12/03/2019 Impegno di spesa -acquisto buoni carburante- ordine MEPA n.4836027- Eni spa. |
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| SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ESTERNI |
SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ESTERNI reg.gen. 0 del 12/03/2019 Liquidazione fattura Ditta Colpi di Coda per la fornitura di n. 6 cucce da destinare ad accogliere i cani abbandonati presso il territorio del comune di Valverde. |
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| SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ESTERNI |
SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI ESTERNI reg.gen. 0 del 12/03/2019 Decreto Ministero dell'Interno del 10.01.2019. Progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti antincendio della scuola elementare centro e scuola media di Via Dante"; importo complessivo di €. 70.000,00 - CUP I72H19000010001 CIG 7815357C9C Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori. |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 12/03/2019 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 65 del 12/03/2019 Autorizzazione servizio assistenza tecnica fotocopiatrice tipo Ricoh MP2352 per i servizi Affari Generali Anno 2019 - Ditta Photon Advanced Technologies - Prenotazione di spesa. Cig: Z212728708. |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 12/03/2019 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 64 del 12/03/2019 Noleggio di un apparecchio fax per i Servizi Demografici - Anno 2019 - Ditta "Photon Advanced Technologies srls" - Prenotazione di spesa. Cig: ZED27263D0. |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 12/03/2019 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 63 del 12/03/2019 Approvazione rendiconto del contributo concesso alla "Fraternita Misericordia di Valverde" per la realizzazione della 1° Festa dell'Autunno - Anno 2018 con atto di G.M. n. 102 del 31/10/2018. Liquidazione delle somme dovute. |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 12/03/2019 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 62 del 12/03/2019 Liquidazione fatture "TELECOM ITALIA" - I.C.S. Padre G.M. Allegra. |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 12/03/2019 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 61 del 12/03/2019 Telefonia mobile Liquidazione fattura n. 7X00762279 del 14/02/2019 - Cig 2673370. |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 12/03/2019 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 60 del 12/03/2019 Liquidazione fatture "Telecom Italia" - 2° bimestre 2019. Fornitura servizio telefonico per gli uffici della casa Comunale. CIG: ZF00216B8C |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 12/03/2019 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 59 del 12/03/2019 Liquidazione fattura per buoni - libro destinati agli alunni della scuola media TOMASELLI GIUSEPPE EMANUELE Pedara (CT). |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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