Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE |
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE reg.gen. 0 del 30/01/2024 Conto della gestione dell'agente contabile relativo al plateatico mercato settimanale. Esercizio finanziario 2023 |
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| SERVIZI ESTERNI E SERVIZI TRIBUTARI (non in uso) |
SERVIZI ESTERNI E SERVIZI TRIBUTARI (non in uso) reg.gen. 0 del 29/01/2024 Impegno di spesa - lavori di manutenzione scuolabus |
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| SERVIZI ESTERNI E SERVIZI TRIBUTARI (non in uso) |
SERVIZI ESTERNI E SERVIZI TRIBUTARI (non in uso) reg.gen. 0 del 29/01/2024 Liquidazione fattura - Mondialvasi di Giovanni Rag. Di Bella |
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| SERVIZI ESTERNI E SERVIZI TRIBUTARI (non in uso) |
SERVIZI ESTERNI E SERVIZI TRIBUTARI (non in uso) reg.gen. 0 del 29/01/2024 "REALIZZAZIONE DI UN'AREA GIOCHI INCLUSIVA PRESSO IL LARGO DEI PRINCIPI RIGGIO" - Direzione lavori - nell'ambito del Decreto Assessore della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 100/22 e successivo D.D.G. 1831 DEL 7/10/2022. CUP: I72G19000370006. Liquidazione fattura al direttore dei lavori ing. Salvatore Miosotis |
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| SERVIZI ESTERNI E SERVIZI TRIBUTARI (non in uso) |
SERVIZI ESTERNI E SERVIZI TRIBUTARI (non in uso) reg.gen. 0 del 29/01/2024 "REALIZZAZIONE DI UN'AREA GIOCHI INCLUSIVA PRESSO IL LARGO DEI PRINCIPI RIGGIO" -Decreto dell'Assessore della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 100/22 e D.D.G. 1831 DEL 7/10/2022, al fine di attuare politiche di inclusione sociale e di sostegno a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie liquidazione fattura della fornitura dei giochi e della pavimentazione antitrauma alla ditta Graczyk Renata Barbara. CUP: I72G19000370006 |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 29/01/2024 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 24 del 29/01/2024 Liquidazione fattura Soc.Coop. Comunità dei Giovani servizio ass.scolastica alunni disabili |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 29/01/2024 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 23 del 29/01/2024 Coop. Orsa Maggiore Liquidazione fatture servizio ass. Scolastica alunni disabili |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 29/01/2024 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 22 del 29/01/2024 Conto della gestione dell'agente contabile relativo alle somme versate. Esercizio Finanziario 2023 |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 29/01/2024 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 21 del 29/01/2024 Coop. Co.Ser - Liquidazione fatture assistenza scolastica alunni disabili tramite voucher Marzo/Dicembre2023 |
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| SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI | 29/01/2024 |
SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI reg.gen. 20 del 29/01/2024 Liquidazione fattura TIM I.C.S. "Padre G.M. Allegra". |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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